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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000299
Nro. de Timbrado
11575527
Monto de la Factura
₲ 999.803.200
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.901.994
IVA
₲ 45.445.600
Retención DNCP
₲ 1.999.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-134830
Monto Contrato
₲ 999.803.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.901.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.901.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319113
Nombre de la Licitación
Construcción y Regularizacion de Capa Asfaltica en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro