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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 425.339.459
Nro. de Orden de Pago
5878414
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.490.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.515.755
Retención IVA
₲ 11.600.167
Retención Renta
₲ 7.733.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103895
Monto Contrato
₲ 5.217.497.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.977.975.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.732.360.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco