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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000011
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 999.757.500
Nro. de Orden de Pago
4099974
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.276.205
IVA
Retención DNCP
₲ 3.562.772
Retención IVA
₲ 27.266.114
Retención Renta
₲ 18.177.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-113925
Monto Contrato
₲ 999.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.282.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.276.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco