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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003460
Nro. de Timbrado
11923316
Monto de la Factura
₲ 65.375.000
Nro. de Orden de Pago
5979803
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.170.436
IVA
₲ 5.943.182
Retención DNCP
₲ 232.973
Retención IVA
₲ 1.782.955
Retención Renta
₲ 1.188.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-112504
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.783.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.554.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco