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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002872-74
Nro. de Timbrado
11183323
Monto de la Factura
₲ 52.785.500
Nro. de Orden de Pago
416457
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.198.051
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.108
Retención IVA
₲ 1.439.605
Retención Renta
₲ 959.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-112504
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.783.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.554.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco