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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002913
Monto de la Factura
₲ 50.839.521
Nro. de Orden de Pago
4556355
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.347.459
IVA
₲ 4.621.775

Retención DNCP
₲ 181.174
Retención IVA
₲ 1.386.533
Retención Renta
₲ 924.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109200
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.236.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.883.775.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco