- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
11471543
Monto de la Factura
₲ 109.100.000
Nro. de Orden de Pago
5931324
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.752.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.793
Retención IVA
₲ 2.975.455
Retención Renta
₲ 1.983.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco