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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
11566519
Monto de la Factura
₲ 152.340.500
Nro. de Orden de Pago
5931470
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.873.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 542.886
Retención IVA
₲ 4.154.741
Retención Renta
₲ 2.769.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco