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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
11891848
Monto de la Factura
₲ 422.852.548
Nro. de Orden de Pago
5979664
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.125.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.506.893
Retención IVA
₲ 11.532.342
Retención Renta
₲ 7.688.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco