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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 141.201.798
Nro. de Orden de Pago
5931377
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.840.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 503.192
Retención IVA
₲ 3.850.958
Retención Renta
₲ 2.567.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
60 y 61
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-115879
Monto Contrato
₲ 3.784.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.180.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.367.635.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293434
Nombre de la Licitación
PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco