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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 562.039.200
Nro. de Orden de Pago
4099821
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.489.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.002.903
Retención IVA
₲ 15.328.342
Retención Renta
₲ 10.218.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-106603
Monto Contrato
₲ 3.934.274.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.925.654.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.732.803.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco