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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005134
Monto de la Factura
₲ 180.287.108
Nro. de Orden de Pago
5878490
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.429.474
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 643.953
Retención IVA
₲ 4.928.209
Retención Renta
₲ 3.285.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-106602
Monto Contrato
₲ 3.012.578.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.005.533.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.858.096.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco