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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 105.300.000
Nro. de Orden de Pago
5878655
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.138.386
IVA
Retención DNCP
₲ 375.251
Retención IVA
₲ 2.871.818
Retención Renta
₲ 1.914.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-106393
Monto Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.138.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273433
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco