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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001298
Monto de la Factura
₲ 138.360.313
Nro. de Orden de Pago
5878362
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.399.368
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.103
Retención IVA
₲ 3.750.785
Retención Renta
₲ 2.500.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-104736
Monto Contrato
₲ 1.660.323.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.846.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.950.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275430
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS, PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco