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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
11948462
Monto de la Factura
₲ 442.533.873
Nro. de Orden de Pago
4556283
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.714.970
IVA
₲ 40.230.352
Retención DNCP
₲ 1.577.029
Retención IVA
₲ 12.069.106
Retención Renta
₲ 8.046.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.126.698
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
62 y 63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-116129
Monto Contrato
₲ 30.467.180.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.420.271.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.897.203.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293509
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco