- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Nro. de Timbrado
11948462
Monto de la Factura
₲ 878.250.038
Nro. de Orden de Pago
4556282
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.979.186
IVA
₲ 79.840.913
Retención DNCP
₲ 3.129.764
Retención IVA
₲ 23.952.274
Retención Renta
₲ 15.968.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.220.631
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
62 y 63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-116129
Monto Contrato
₲ 30.467.180.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.420.271.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.897.203.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293509
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco