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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 2.159.400.000
Nro. de Orden de Pago
4099733
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.550.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.695.316
Retención IVA
₲ 58.892.727
Retención Renta
₲ 39.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-104220
Monto Contrato
₲ 3.599.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.583.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282250
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION TECNOLOGICAS DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS Y APLICACION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco