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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Nro. de Timbrado
11185205
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
5931535
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-115411
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.059.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291633
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y REMOTO DE VARIOS SISTEMAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco