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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004716
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. de Orden de Pago
4556347
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828.509
IVA
₲ 4.954.545
Retención DNCP
₲ 194.218
Retención IVA
₲ 1.486.364
Retención Renta
₲ 990.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109319
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.245.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco