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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004941
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
29500
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.454
Retención Renta
₲ 1.363.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109319
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.245.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco