- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 908.050.000
Nro. de Orden de Pago
93274
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.536.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.236.067
Retención IVA
₲ 24.766.818
Retención Renta
₲ 16.510.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-110103
Monto Contrato
₲ 3.635.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.883.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289073
Nombre de la Licitación
EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco