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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
4100017
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.127.273
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 36.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-110103
Monto Contrato
₲ 3.635.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.883.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289073
Nombre de la Licitación
EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTE (XDSL, FO Y MO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco