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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. de Orden de Pago
4099861
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.125.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 165.353
Retención IVA
₲ 1.265.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103888
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.956.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.568.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DE IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco