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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
11772849
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
4555971
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103888
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.956.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.568.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DE IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco