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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 171.583.333
Nro. de Orden de Pago
249724
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.525.421
IVA
₲ 15.598.485
Retención DNCP
₲ 611.461
Retención IVA
₲ 4.679.546
Retención Renta
₲ 3.119.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.647.208
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-115491
Monto Contrato
₲ 4.117.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.033.044.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.049.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293434
Nombre de la Licitación
PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco