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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006399
Monto de la Factura
₲ 4.800.000.000
Nro. de Orden de Pago
93255
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.712.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.105.455
Retención IVA
₲ 130.909.091
Retención Renta
₲ 87.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103820
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco