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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Nro. de Timbrado
15781083
Monto de la Factura
₲ 60.400.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.892.407
IVA
₲ 5.490.909
Retención DNCP
₲ 213.047
Retención IVA
₲ 1.647.273
Retención Renta
₲ 1.647.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192787
Monto Contrato
₲ 1.449.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.417.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas