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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Nro. de Timbrado
14454039
Monto de la Factura
₲ 30.393.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.627.996
IVA
₲ 2.763.000
Retención DNCP
₲ 107.204
Retención IVA
₲ 828.900
Retención Renta
₲ 828.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-188666
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.116.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.048.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376742
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas