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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065678
Nro. de Timbrado
14268913
Monto de la Factura
₲ 1.062.602.133
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.893.929
IVA
₲ 96.600.194
Retención DNCP
₲ 3.748.088
Retención IVA
₲ 28.980.058
Retención Renta
₲ 28.980.058
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-191518
Monto Contrato
₲ 1.274.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.787.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas