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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068716
Nro. de Timbrado
14527400
Monto de la Factura
₲ 212.217.867
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.893.797
IVA
₲ 19.292.533
Retención DNCP
₲ 748.550
Retención IVA
₲ 5.787.760
Retención Renta
₲ 5.787.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-191518
Monto Contrato
₲ 1.274.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.787.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas