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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001028
Nro. de Timbrado
14653899
Monto de la Factura
₲ 1.095.000.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.410.363
IVA
₲ 99.545.455
Retención DNCP
₲ 3.862.364
Retención IVA
₲ 29.863.637
Retención Renta
₲ 29.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192662
Monto Contrato
₲ 26.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.838.622.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas