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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001727
Nro. de Timbrado
15628626
Monto de la Factura
₲ 1.076.000.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.513.745
IVA
₲ 97.818.182
Retención DNCP
₲ 3.795.345
Retención IVA
₲ 29.345.455
Retención Renta
₲ 29.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192662
Monto Contrato
₲ 26.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.838.622.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas