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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Nro. de Timbrado
14436094
Monto de la Factura
₲ 1.423.000.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.362.509
IVA
₲ 129.363.636
Retención DNCP
₲ 5.019.309
Retención IVA
₲ 38.809.091
Retención Renta
₲ 38.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-193583
Monto Contrato
₲ 2.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.703.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas