- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 15.480.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.581.035
IVA
₲ 1.407.273
Retención DNCP
₲ 54.601
Retención IVA
₲ 422.182
Retención Renta
₲ 422.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192788
Monto Contrato
₲ 789.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.480.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.981.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas