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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Nro. de Timbrado
14322892
Monto de la Factura
₲ 154.800.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.810.342
IVA
₲ 14.072.727
Retención DNCP
₲ 546.022
Retención IVA
₲ 4.221.818
Retención Renta
₲ 4.221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192788
Monto Contrato
₲ 789.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.480.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.981.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas