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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003417
Nro. de Timbrado
15928814
Monto de la Factura
₲ 198.200.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.689.985
IVA
₲ 18.018.182
Retención DNCP
₲ 699.105
Retención IVA
₲ 5.405.455
Retención Renta
₲ 5.405.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192789
Monto Contrato
₲ 4.756.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.756.799.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.559.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas