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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003037
Nro. de Timbrado
15097058
Monto de la Factura
₲ 78.500.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.941.291
IVA
₲ 7.136.364
Retención DNCP
₲ 276.891
Retención IVA
₲ 2.140.909
Retención Renta
₲ 2.140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192789
Monto Contrato
₲ 4.756.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.756.799.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.559.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas