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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003331
Nro. de Timbrado
15773446
Monto de la Factura
₲ 198.200.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
06-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.689.985
IVA
₲ 18.018.182
Retención DNCP
₲ 699.105
Retención IVA
₲ 5.405.455
Retención Renta
₲ 5.405.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192789
Monto Contrato
₲ 4.756.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.756.799.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.559.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas