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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003068
Nro. de Timbrado
15216151
Monto de la Factura
₲ 72.700.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.478.113
IVA
₲ 6.609.091
Retención DNCP
₲ 256.433
Retención IVA
₲ 1.982.727
Retención Renta
₲ 1.982.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-192789
Monto Contrato
₲ 4.756.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.756.799.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.559.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas