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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Nro. de Timbrado
14436094
Monto de la Factura
₲ 3.284.143.500
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.424.330
IVA
₲ 298.558.500
Retención DNCP
₲ 11.584.070
Retención IVA
₲ 89.567.550
Retención Renta
₲ 89.567.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195465
Monto Contrato
₲ 3.284.143.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.284.143.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.093.424.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas