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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Nro. de Timbrado
14583895
Monto de la Factura
₲ 158.944.207
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.713.883
IVA
₲ 14.449.473
Retención DNCP
₲ 560.640
Retención IVA
₲ 4.334.842
Retención Renta
₲ 4.334.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195913
Monto Contrato
₲ 345.324.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.806.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.465.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376998
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas