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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Nro. de Timbrado
14042383
Monto de la Factura
₲ 281.896.500
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.337.190
IVA
₲ 25.626.955
Retención DNCP
₲ 994.326
Retención IVA
₲ 7.688.087
Retención Renta
₲ 7.688.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.188.811
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Serviar
RUC
80110197-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-188167
Monto Contrato
₲ 10.679.173.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.694.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.873.849.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357459
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas