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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Nro. de Timbrado
17216626
Monto de la Factura
₲ 66.145.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.145.000
IVA
₲ 6.013.181
Retención DNCP
₲ 240.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Guzman Gimenez
RUC
5291936-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240857
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.817.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.616.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442374
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero