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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009522
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 100.000.800
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.800
IVA
₲ 9.090.982
Retención DNCP
₲ 363.639
Retención IVA
₲ 2.727.295
Retención Renta
₲ 3.636.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240468
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.495.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.480.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero