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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004434
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 300.480.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.480.000
IVA
₲ 27.316.364
Retención DNCP
₲ 1.092.655
Retención IVA
₲ 8.194.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240468
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.495.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.480.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero