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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009397
Nro. de Timbrado
17344165
Monto de la Factura
₲ 170.620.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.620.000
IVA
₲ 15.510.909
Retención DNCP
₲ 620.436
Retención IVA
₲ 4.653.273
Retención Renta
₲ 6.204.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAPOLEON AQUINO BENITEZ
RUC
710423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240469
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.717.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.001.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero