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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009005
Nro. de Timbrado
17344165
Monto de la Factura
₲ 106.700.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.700.000
IVA
₲ 9.700.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 2.910.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAPOLEON AQUINO BENITEZ
RUC
710423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240469
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.717.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.001.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero