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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147805/08
Monto de la Factura
₲ 264.703.030
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.273.785
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-238029
Monto Contrato
₲ 7.296.724.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.916.018.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.916.018.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero