- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148028/29/30/39/40
Monto de la Factura
₲ 1.261.212.200
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.436.345
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL
RUC
80022351-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-238029
Monto Contrato
₲ 7.296.724.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.916.018.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.916.018.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero