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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000287/96
Monto de la Factura
₲ 315.589.500
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.982.512
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-238065
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.083.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.125.615.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438690
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Maquinarias - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero